亏损60多亿的美图要上市了 这款P图软件竟然是靠卖手机创收的

8月23日,美图向港交所提交了上市招股书,证实今年下半年美图将在香港上市的传言。

招股书中,美图披露了很多此前一直三缄其口的数据,比如手机占了总收益的95.1%。即使如此,美图仍然亏损,就2016年上半年,截止至6月30日,美图净亏损人民币22亿元,经调整的净亏损额为人民币2.576亿元。

美图成立于2013年,从一款美图秀秀的P图软件起家。在申请上市前已经进行了5轮融资,总融资额达5.01亿美元。具体如下:2013年11月7日进行了500万美元首轮融资;2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资;2014年6月12日完成了1.15亿美元B轮融资;2015年9月完成了1.9亿美元C轮融资;2016年4月19日至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。

目前美图的产品用户量早已过亿,其还布局了海外市场。截至2016年6月30日,美图旗下产品总月活数4.46亿,其中美图秀秀月活数1.03亿,美拍月活数1.41亿,美颜相机月活数1.13亿。BeautyPlus月活数3600万,潮自拍月活数2400万,美妆相机月活数1700万。截至2016年6月30日,美图拥有超过3.7亿海外用户,其在25个国家和地区的用户数均达到100万以上,其中印度、印尼、日本、马来西亚、韩国、台湾、泰国、美国及越南的用户总数均超过1000万。

随着用户数的增加,美图也希望变现模式能够更加多样化。招股书中显示,其经营收入主要来自两个智能硬件销售和互联网服务及其他。销售硬件即为美图手机,互联网服务则是在线广告以及在美拍上销售的游戏虚拟物品。

这些模式的变现使得美图的营收也在增加。2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为人民币7.418亿元、4.880亿元和8590万元。

其中手机是主要营收来源,且占比越来越大,利润在2014年之后逐渐增长。2013年,美图手机销量27917部,收入5120.3万元,占比59.7%;2014年手机销量277595部,收入4.25639亿元,占比87.8%;2015年手机销量387775部,收入6.59019亿元,占比89.9%;2016年6月30日前,手机半年销量289079部,收入5.5005亿元,占比95.1%。

智能手机的成本方面,销售成本主要为手机硬件成本。2013年,其每部手机利润655元;2014年,每部手机利润降低至191元;但2015年有所回升,每部手机利润为302元;2016年上半年,每部手机利润为353元。

互联网服务及其他在2013年收入3457.2万元,占比40.3%;2014年收入5968.9万元,占比12.2%;2015年收入7469.1万元,占比10.1%;2016年上半年收入2863万元,占比4.9%。

总体来说,这家P图软件公司依然是亏损的,即使有供不应求的手机销量作为支撑。截至6月30日的2016年上半年,美图净亏损人民币22亿元,较2015年上半年13亿元的净亏损额同比扩大69.2%;美图2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币22亿元、18亿元和2580万元。

美图2016年上半年经调整的净亏损额为人民币2.576亿元,较2015年同期的2.904亿元同比收窄;2016年、2014年及2013年经调整的净亏损额分别为人民币7.105亿元、1.123亿元和230万元。

而在股权方面,美图董事长蔡文胜持股38.32%,美图CEO吴欣鸿持股15.51%,老虎基金持股10.95%,IDG资本持股8.91%,启明创投持股7.65%,华夏基金持股6.59%,创新工场持股3.61%,策源持股1.89%,H capital持股0.63%。

董事会成员共有7人,包括蔡文胜、吴欣鸿、IDG合伙人过以宏、创新工场董事长李开复、董事高振顺、58赶集集团CFO周浩、富豪酒店控股集团董事长罗实文。

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